Financeiro
Fica sob responsabilidade do Financeiro receber e cobrar quinzenalmente as planilhas de motivos de devoluções que as trocas gerar e cobrar os responsáveis (seja fornecedor, seja transportadora).
Connect deverá emitir quinzenalmente todas as vendas e devoluções de produtos dropshipping / fornecedor e confrontar com o que o fornecedor nos enviar para realizar pagamento.
Cobrança do manuseio (Embalagem) – Devolução, troca e cancelamento:
Após apuração da quantidade devolvida para o fornecedor.
O fornecedor deverá nos enviar um relatório de todos os produtos de devolução, troca, cancelamento dos parachoques recebidos de cliente para então ConnectParts comparar com nossas notas de devoluções e então o fornecedor irá emitir uma NF de venda de embalagens, com o objetivo de ressarcirmos os custos de manuseios da peça.
Os valores pagos ao fornecedor corresponderão ao custo do produto e serviços de manuseio e embalagem, deverão ser pagos via boleto bancário sendo o cedente o fornecedor e o sacado a ConnectParts. O boleto bancário será faturado com a totalidade de produtos vendidos pela ConnectParts de 01 a 15 e de 16 a 31 de cada mês, com vencimento para 50 dias após o fechamento da fatura.
Quando o fornecedor nos enviar a nota referente aos custos do produto e serviço para darmos entrada, será gerado automaticamente um pedido de compra no ábacos. A NF enviada pelo fornecedor para a ConnectParts virá sempre com o código do fornecedor 820061. Esse custo de produto e serviço na ConnectParts refere-se ao DK DR002 e o custo unitário é de R$15,00.
A ConnectParts fechará relatório quinzenal contendo as transações realizadas com os produtos de DropShipping nos 15 (quinze) dias anteriores à data do fechamento, disponibilizando o aludido relatório ao fornecedor em até 02 (dois) dias úteis do fechamento da quinzena para confrontar com o relatório emitido pelo próprio fornecedor. Se houverem contestações, ambas empresas deverão chegar em um acordo até o 5 dias úteis para poderem prosseguir com o fechamento.
Após ambas as partes derem ok nas vendas/devoluções entre e-mails, financeiro deverá encaminhar um e-mail para equipe de cobrança emitir uma NF com as devoluções e encaminhar essa NF novamente para que o financeiro envie para o fornecedor. A cobrança deverá ser acompanhada pela equipe de Cobrança normalmente, porém o prazo não será de 30 dias e sim 50 dias e então o fornecedor irá nos enviar um boleto para pagamento (descontando as devoluções).
A ConnectParts fará as NF’s de devoluções para o fornecedor em dois pontos de corte, dias 10 e 25 de cada mês. Assim que trocas der entrada na NF deverá encaminhar para o financeiro e então emitirão NF de devolução para o fornecedor.
O atraso no pagamento pela ConnectParts dos produtos de DropShipping fornecidos pelo fornecedor implicará na incidência de multa de 2% (dois por cento) do valor da respectiva Nota Fiscal, acrescida de juros moratórios de 3% (três por cento) ao mês, calculados até a data do efetivo pagamento.
Em Sigeco 2.0: Financeiro>Dropshipping > Devoluções o sistema mostra todas as devoluções que existem de Dropshipping (ConnectParts deu entrada na NF):
Em Sigeco 2.0: Financeiro>Dropshipping > Vendas o sistema mostra todas as vendas que existem de Dropshipping (ConnectParts emitiu NF de venda):
