Status

Aguardando separação de mercadoria

Se todos os itens do pedido constarem com estoque positivo de acordo com a quantidade pedida (após recebimento fiscal dar entrada na mercadoria):

  • Este pedido será importado via interface (webservice) para o sistema WMS (wis) e entra em processo de separação pela equipe de logística.

  • Nos pedidos com itens de DropShipping serão somente bipadas as etiquetas que estarão expostas em uma pasta na central de operações e liberado este pedido para faturamento (por não constar o item fisicamente no estoque).

  • O mesmo é encaminhado para o faturamento onde o faturamento irá digitar o dk manualmente e assim faturados de acordo com o processo existente.

  • Só poderemos faturar a NF de venda ConnectParts após darmos entrada na NF de compra do fornecedor.

  • A nota fiscal de venda em XML deve ser enviada imediatamente para o cliente juntamente com e-mail informativo abaixo (caso o pedido seja de DropShipping):

    Assunto: Informações sobre seu pedido XXXXXX

    Olá, Fulano

    Somos da ConnectParts e informamos que seu pedido com número XXXXXX, por questões operacionais relativas a logística é possível que a postagem e entrega dos produtos ocorram em dias diferentes.

    Por favor não responda esse e-mail, para maiores informações, entre em contato conosco pelos nossos canais de atendimento.

    Equipe Connect Parts!

Segue:

Obs: Lembrando que será enviado o e-mail somente no faturamento da primeira NF do pedido e somente quando houver um produto DropShipping. A Danfe (nota fiscal em papel) pode ser descartada em caso de venda onde possui apenas produto DropShipping.

Estoque Reservado Parcialmente

Pedido onde contém mais de um item e um dos itens são pendências (não temos em estoque para faturamento ou não foi dado entrada na NF ainda):

Obs: Lembrando que só entenderemos que esse pedido é uma pendência se esse ele estiver listado na fila da Sales force, caso contrário poderá estar nesse status, porém está no meio do processo (fiscal dar entrada, central de operações finalizar, faturarmos).

  • Quando notificarmos o fornecedor com o pedido de compra e não houver estoque, através de webservice o fornecedor deverá comunicar pedidos que não possuem estoque e sua previsão de atendimento.

  • Na sales force existe uma fila chamada Pendências – Drop, onde ouvidoria tratará e nessa fila irá conter tickets relacionados a cada pedido que conter pendências com itens de dropshipping. Nesses tickets haverá as seguintes informações:

    1. Número do pedido;
    2. Item em pendência (código do item );
    3. Data de Previsão
    4. Status (fornecedor ira nos informar o motivo pelo qual não tem o produto), para que o responsável no atendimento siga com as tratativas ao cliente.

  • O atendimento entra em contato com o cliente com a previsão de entrega para o mesmo decidir se mantém o pedido, cancela ou gera o vale crédito.

Caso cliente não queira cancelar seu pedido e queira aguardar o prazo seguirá o fluxo ConnectParts e após ser concluído, é enviado ao fornecedor a nota fiscal faturada da Connect (via webservice) para que o mesmo possa emitir a nota de Remessa por conta e ordem de terceiros que deve referenciar nos dados adicionais o número da nota fiscal de venda sendo necessário o fornecedor enviar uma cópia da nf de Remessa para a ConnectParts, para que possamos encaminhar um e-mail para o cliente com informações do rastreamento da Transportadora, que será enviado 24hs após o fornecedor nos enviar a NF de Remessa.

  • Assim que o fornecedor nos enviar a NF de Remessa, devemos enviar para a transportadora a nossa NF faturada, com os seguintes dados:

    Enviar para: [email protected] / [email protected] e [email protected].

    Dados de Destinatário: Nome: Paula Coradi, CPF: 00033323347862 Endereço: Rua Diogo Melhado, Bairro: Jardim Luciana, Número: 515 CEP: 17514310, Município: MARILIA, Estado: SP

    Dados da Nota Fiscal: Número: 400261, Série: 4, Data Emissão: 20/04/2017 16:49:19 Chave: 35170408677036000116550040004002611505081997 Natureza: VENDA DE PRODUTOS CNPJ: 08677036000116, Inscrição Estadual: 438241764116 Valor da NF: 341,61 Peso Bruto: 4,9, Peso Liquido: 4,9 Quantidade de Volumes: 1, CFOP: 5405

Após concluído o faturamento de ambas as partes o fornecedor começa o processo logístico juntamente com as transportadoras, que deverão coletar os produtos.

A coleta é realizada pela transportadora Rodonaves de Segunda/ Quarta das 14 até as 16hs e de Sexta das 14 até as 15:30hs.

E a transportadora irá disponibilizar via API seu código de rastreio para que seja consumido pelos ERPs ou integradores e enviados por e-mail para o cliente acompanhar o trajeto da mercadoria.

Atenção: Em caso de pendência que o atendimento entrar em contato com o cliente para informa-lo e o mesmo quiser cancelar, o atendente deverá seguir o fluxo normal de cancelamento (ticket Sales force, cancelar ERP, plataformas, devoluções...) porém o atendente deverá cancelar esse pedido no SIGECO.

Sigeco 2.0: Atendimento>ábacos>Pedidos digite o número do pedido do cliente.

No centro inferior da tela, existe um botão cancelar pedido onde o atendente deverá cancelá-lo, porém não cancelará no ERP nem nas plataformas, o processo de cancelamento deverá ser seguido como de costume ( ticket sales force, cancelar ERP, plataformas, devoluções...)

Esse botão cancelar serve somente para que o pedido seja cancelado na tela de logs:

Lembrando que todo pedido cancelado deverá ser enviado um e-mail para o fornecedor informando número pedido e motivo do cancelamento.

Aguardando Estoque

Caso esse pedido seja uma pendência ele deverá estar na fila de tickets da Sales Force(Drop-Pendência) para ser tratado como pendência e seguir com a tratativa devida, caso contrário ele está com esse status pois está aguardando recebimento fiscal dar entrada e então seguir o faturamento.

Pedidos DROP em pendência

  • Quando notificarmos o fornecedor com o pedido de compra e não houver estoque, através de webservice o fornecedor deverá comunicar pedidos que não possuem estoque e sua previsão de atendimento.

  • Na Sales force existe uma fila chamada Pendências – Drop, onde ouvidoria tratará e nessa fila irá conter tickets relacionados a cada pedido que conter pendências com itens de DropShipping. Nesses tickets haverá as seguintes informações: (1. Número do pedido; 2. Item em pendência (código do item); 3. Data de Previsão 4. Status (fornecedor ira nos informar o motivo pelo qual não tem o produto), para que o responsável no atendimento siga com as tratativas ao cliente.

  • O atendimento entra em contato com o cliente com a previsão de entrega para o mesmo decidir se mantém o pedido, cancela ou gera o vale crédito.

  • Caso cliente não queira cancelar seu pedido e queira aguardar o prazo seguirá o fluxo ConnectParts e após ser concluído, é enviado ao fornecedor a nota fiscal faturada da ConnectParts (via webservice) para que o mesmo possa emitir a nota de Remessa por conta e ordem de terceiros que deve referenciar nos dados adicionais o número da nota fiscal de venda sendo necessário o fornecedor enviar uma cópia da nf de Remessa para a ConnectParts, para que possamos encaminhar um e-mail para o cliente com informações do rastreamento da transportadora, que será enviado 24hs após o fornecedor nos enviar a NF de Remessa.

  • Assim que o fornecedor nos enviar a NF de Remessa, devemos enviar para a transportadora a nossa NF faturada, com os seguintes dados:

    Enviar para: [email protected] / [email protected] e [email protected]

    Dados de Destinatário: Nome: Paula Coradi, CPF: 00033323347862 Endereço: Rua Diogo Melhado, Bairro: Jardim Luciana, Número: 515 CEP: 17514310, Município: MARILIA, Estado: SP

    Dados da Nota Fiscal: Número: 400261, Série: 4, Data Emissão: 20/04/2017 16:49:19 Chave: 35170408677036000116550040004002611505081997 Natureza: VENDA DE PRODUTOS CNPJ: 08677036000116, Inscrição Estadual: 438241764116 Valor da NF: 341,61 Peso Bruto: 4,9, Peso Liquido: 4,9 Quantidade de Volumes: 1, CFOP: 5405

Após concluído o faturamento de ambas as partes o fornecedor começa o processo logístico juntamente com as transportadoras, que deverão coletar os produtos. A coleta é realizada pela transportadora Rodonaves de Segunda/ Quarta das 14 até as 16hs e de Sexta das 14 até as 15:30hs. E a transportadora irá disponibilizar via API seu código de rastreio para que seja consumido pelos ERPs ou integradores e enviados por e-mail para o cliente acompanhar o trajeto da mercadoria.

Atenção: Em caso de pendência que o atendimento entrar em contato com o cliente para informa-lo e o mesmo quiser cancelar, o atendente deverá seguir o fluxo normal de cancelamento (ticket Sales force, cancelar ERP, plataformas, devoluções...) porém o atendente deverá cancelar esse pedido no SIGECO.

Sigeco 2.0: Atendimento>ábacos>Pedidos digite o número do pedido do cliente.

No centro inferior da tela, existe um botão cancelar pedido onde o atendente deverá cancelá-lo, porém não cancelará no ERP nem nas plataformas, o processo de cancelamento deverá ser seguido como de costume ( ticket sales force, cancelar ERP, plataformas, devoluções...)

Esse botão cancelar serve somente para que o pedido seja cancelado na tela de logs:

Lembrando que todo pedido cancelado deverá ser enviado um e-mail para o fornecedor informando número pedido e motivo do cancelamento.

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